天亿马成功登陆创业板 争做国内领先智慧城市解决方案提供商

（原标题：天亿马成功登陆创业板 争做国内领先智慧城市解决方案提供商）

天亿马（301178.SZ）即将于2021年11月12日正式登陆深交所创业板，该公司坚持高质量研发，形成核心竞争力。目前，智慧城市领域正处于快速发展阶段，天亿马在行业的良好环境下也实现了业绩的持续大幅增长。

此次，天亿马顺利登陆资本市场将为该公司未来的发展带来更强劲的动力，并持续努力实现“成为中国领先的智慧城市解决方案提供商”的战略发展目标。

持续高质量研发 行业地位稳固

天亿马是一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案。该公司已形成社会网格化管理、社会治安综合治理、“互联网+政务服务”等一系列典型解决方案，广泛服务于公检法、交通、教育、医疗卫生等政府部门、事业单位及企业客户。

天亿马深知作为智慧城市解决方案提供商，技术研发的至关重要。报告期内，该公司研发投入分别为1547.19万元、1552.37万元、1609.14万元和569.65万元，占营业收入的比例分别为7.87%、5.63%、4.39%和4.61%，研发费用不断增加，研发人员占员工总数的比例维持在20%左右。

天亿马凭借多年在信息技术领域积累的丰富经验，并以核心技术和关键应用为基础，聚焦智慧政务、智慧教育及智慧医疗等领域，持续提升智慧城市解决方案服务能力。目前，该公司已掌握了地理空间大数据技术、3DWebGL数据加载技术、跨平台高性能实时视频通话技术、大数据分析与挖掘、视频监控图像识别技术、智能人机交互技术等核心技术，为客户提供成熟的自主软件产品、定制化开发和完整的项目实施服务。

报告期内，天亿马为广东省20个地级市和其他二十多个省市和地区的客户提供服务。该公司组建的广东省应用信息系统工程技术研究开发中心被认定为“广东省工程技术研究开发中心”，获得CMMI3级认证、入选“全国软件正版化工作示范单位”、“广东省创新型企业”等，相关产品或解决方案获得多项行业荣誉或奖项。

经营业绩高增长 在手订单充足

招股书显示，2018—2020年，天亿马实现营业收入分别为1.97亿元、2.76亿元、3.67亿元，年度复合增长率为36.63%；同时期净利润分别为3175万元、4782.47万元和5431.86万元，年度复合增长率为30.80%。报告期内该公司营收与净利润持续高增长，增长水平大幅高于同行业上市公司。

中国产业经济信息网财经频道还关注到，2021年前三季度，天亿马预计营收同比增长25.71%-39.98%，归母净利同比增长144.43%-224.22%，该公司业绩依旧维持高增长态势。

2018年-2020年，天亿马的经营活动净现金流量累计达1.29亿元。虽然2021年上半年，该公司的经营活动净现金流量为负数，但这主要是该公司在手订单增加，购买商品接受劳务支付的现金增加所致。此外，天亿马收入确认及项目回款均存在季节性的特征，前三季度处于项目建设集中投入期，购买商品、接受劳务支付的现金较多，业主单位多集中在下半年回款，随着四季度和年末项目验收及回款增加，该公司现金流一般会得到改善。

另一方面，截至2021年8月末，天亿马订单金额达3.5亿元，但上半年实现利润仅600万元，这也是由于季节性波动所致，同行业公司收入普遍存在该现象。

智慧城市领域快速发展 未来业绩增长动力充沛

天亿马主营业务聚焦于智慧政务领域，同时涉及智慧教育、智慧医疗等智慧城市其他领域。随着物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术的发展，智慧政务、智慧教育、智慧医疗等智慧城市领域快速发展。

根据国家统计局于2021年2月28日发布的《2020年国民经济和社会发展统计公报》，截至2020年年末，我国常住人口城镇化率超过60.60%。智慧城市是信息化和城镇化结合产物，实现城市管理精细化、智能化，有效解决城市化发展中的诸多难题，带动产业经济转型。

“十三五”以来，国家推出了多项智慧城市建设相关政策，并推进物联网、云计算、大数据、人工智能等技术发展，同时完善智慧城市评价指标体系。根据前瞻产业研究院数据，国家各部委确定的智慧城市相关试点数量已经超过700个，预计中国智慧城市市场规模将从2018年的7.90万亿元增长到2022年的25万亿元。而信息技术作为智慧城市建设的重要载体和技术保障，其投资规模随智慧城市建设持续增长。根据易观国际数据，预计2021年智慧城市IT投资规模将由2014年的2060亿元增长到2021年的1.23万亿元。

此外，根据工业和信息化部《2020年软件和信息技术服务业统计公报》，2020年主要软件大省保持稳中向好态势，部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前5名的北京、广东、江苏、浙江、上海共完成收入5.35万亿元，占全国软件业比重的65.6%。其中，广东省收入列居第二名，继2018年首次突破1万亿元后，2019年增长14.3%，2020年继续增长13.8%，根据《广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020年）的通知》，广东省政府及各地政府将持续加强在数字政府方面的投入。

天亿马已深耕广东市场多年，在广州、深圳等地设有销售网络，该公司收入构成中广东地区占比较高，智慧城市相关市场容量的扩大以及广东本地市场规模的持续增长为天亿马未来业绩增长打下坚实的基础。

登陆资本市场助力发展 加速实现长远战略目标

天亿马募投项目情况

天亿马发布的上市发行公告显示，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的行业目录及分类原则，目前该公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为57.45倍（截至2021年11月11日）。此次，天亿马发行价格48.66元/股对应的市盈率为44.96倍，低于同行业平均静态市盈率。

招股书显示，天亿马此次发行的募投项目拟投入募集资金2.79亿元，所募资金将投向智慧城市综合解决方案升级项目、大数据应用技术中心建设项目、营销服务体系升级建设项目以及补充流动资金。

但按发行价格48.66元/股、发行新股1177.80万股计算的募集资金总额为5.73亿元，扣除发行人应承担的发行费用6285.68万元（不含增值税）后，募集资金净额为5.10亿元，超出募投项目计划所需资金，天亿马将按照监管部门的有关规定履行必要的程序后将剩余募集资金用于主营业务。

中国产业经济信息网财经频道了解到，天亿马的募集资金投资项目与主营业务密切相关。该公司在现有主营业务、解决方案和技术、人才和市场积累的基础上，通过募集资金投资项目，提升软硬件设备水平，引进优秀的技术、研发和项目实施人才，提升智慧城市解决方案和大数据应用技术的研发能力和项目实施能力，持续保持技术创新优势；通过营销服务体系升级加强在全国市场的业务拓展；通过补充流动资金，满足该公司业务快速发展的资金需求，也为实现“成为中国领先的智慧城市解决方案提供商”的战略发展目标提供动力。

登陆资本市场后，天亿马将立足IT，依托自有研发平台和技术储备，不断推进智慧城市应用解决方案。一方面，将对原有系统解决方案进行升级完善，加强网格化、自助终端产品的应用；另一方面，进一步扩大解决方案应用领域，针对智慧政务、智慧教育、智慧医疗等重点应用领域进行解决方案再开发，形成智慧城市核心解决方案能力。

（责任编辑  张丽娜）

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